00:10:00
問題已解決
老師，上個季度的財務(wù)報表我可以做一下更改嗎？數(shù)字算錯了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)，你好
是可以的
10/14 18:38
84784957 
10/14 18:48
沒有什么風(fēng)險吧，老師
小菲老師 
10/14 18:48
同學(xué)，你好
沒有什么風(fēng)險
84784957
10/14 18:51
謝謝老師！老師，我還有一個問題想咨詢您，希望老師知道我一下，就是去年我們公司老板分次通過銀行轉(zhuǎn)賬給別的公司，上個月打給別人的這些錢通過銀行原路返回了，現(xiàn)在是銀行對賬單上沒有賬上也沒有，這種情況我應(yīng)該走什么科目合
小菲老師
10/14 18:53
同學(xué)，你好
是當(dāng)月打出，當(dāng)月還回來的嗎？
84784957
10/14 19:08
老師，不是的，是去年打出的，今年上個月原路還回來的
小菲老師
10/14 19:09
同學(xué)，你好
去年
借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款
今年
借：銀行存款
貸：其他應(yīng)收款
84784957
10/14 19:10
現(xiàn)在就是賬上沒走賬，銀行流水也沒有打出去的錢的記錄，但是我問人家說是原路返回的，還請老師幫我指點看分錄應(yīng)該咋做，才能平調(diào)這個賬
小菲老師
10/14 19:11
同學(xué)，你好
這樣的話，你今年
借：銀行存款
貸：以前年度損益調(diào)整
84784957
10/14 19:22
就做這一筆分錄就可以了嗎？老師
小菲老師
10/14 19:24
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84784957
10/14 19:26
好的，謝謝老師
小菲老師
10/14 19:27
不客氣，祝工作順利
84784957
10/14 20:27
老師，我還可以打擾您一下嗎？就是之前的兼職會計多計提了印花稅也交過錢了，現(xiàn)在賬上一直掛著這筆印花稅，我應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢
小菲老師
10/14 21:02
同學(xué)，你好
之前的分錄發(fā)一下
84784957
10/14 21:45
借，稅金及附加，貸，應(yīng)交稅費-印花稅，然后，應(yīng)交稅費-印花稅，貸，銀行存款
小菲老師
10/14 21:53
同學(xué)，你好
這個做好了呀，你掛著什么科目？稅金及附加嗎？這個會損益結(jié)轉(zhuǎn)的
84784957
10/14 22:23
但是這個多交的稅款還在賬上一直掛著，
小菲老師
10/15 07:46
同學(xué)，你好
是哪個科目掛著？借方貸方，金額多少
閱讀 84
描述你的問題，直接向老師提問
175
意見反饋
