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17年估價入庫現(xiàn)在票來不了，匯算清繳全部估價金額都要調增嗎？憑證分錄怎么做？
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你好，是的，需要全額做納稅調整增加處理
借；應付賬款——暫估 貸；應付賬款——某某明細
2018 05/21 17:37
84784970 
2018 05/21 17:52
分錄沒看懂，估價做分錄，借：庫存 貸：應付。當月找成本，借：成本貸：庫存 現(xiàn)在全部調增，是只在納稅表上調增，憑證還需要做嗎？不是調表不調帳嗎？
鄒老師 
2018 05/21 17:53
你好，暫估分錄是 借；庫存商品或原材料 貸；應付賬款-暫估
調整了就需要把應付賬款-暫估 調整到應付賬款——某某公司明細
84784970
2018 05/22 11:20
我有一批固定資產(chǎn)在2017年報廢，當時入帳是按20年計提折舊，但是用了十多年，不用再用，作報廢處理，報匯算清繳需要調增嗎？
鄒老師
2018 05/22 11:21
你好，非正常報廢需要做專項申報了才可以稅前抵扣的
84784970
2018 05/22 11:25
正常設備是按10年計提折舊的，但我們之前按20年計提的，已經(jīng)計提了十多年，這不算非正常報廢吧，應該是不需要專項申報對嗎？
鄒老師
2018 05/22 11:29
你好，按20年估計折舊年限，折舊10年就報廢，屬于非正常報廢的
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