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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們是剛成立的小規(guī)模食材批發(fā)企業(yè)，這個(gè)月剛把賬對好了，準(zhǔn)備去給客戶開票和收款，客戶要求我們必須要是一般納稅人來開發(fā)票，對的賬是9月份的，現(xiàn)在我們申請成為一般納稅人，那9月份的賬怎么處理呢，我還沒有報(bào)稅，收入和成本還沒有確定
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)，你好
9月份還是小規(guī)模，按照小規(guī)模企業(yè)做
2024 10/15 20:02
84785036 
2024 10/15 20:21
如果我9月份的賬要確認(rèn)9月的收入和成本的話呢，對方讓我們把9月的收入發(fā)票就按一般納稅人來給他開
小菲老師 
2024 10/15 20:22
同學(xué)，你好
那你9月先不做收入，10月份再做
84785036
2024 10/15 20:22
是不是我就不能把收入確認(rèn)到9月份里邊了，只能把9月的收入和成本做到10月份了
小菲老師
2024 10/15 20:23
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84785036
2024 10/15 20:25
現(xiàn)在我們的股東們要開會(huì)，讓我們財(cái)務(wù)給做9月份的經(jīng)營數(shù)據(jù)分析，這樣子的話9月的收入做到10份，他們看9月的數(shù)據(jù)就沒有9月的收入，這個(gè)分析怎么寫都不曉得了
小菲老師
2024 10/15 20:26
同學(xué)，你好
你把這個(gè)情況和領(lǐng)導(dǎo)說，讓領(lǐng)導(dǎo)決定，這個(gè)收入做在幾月份
84785036
2024 10/15 20:29
關(guān)鍵這是不能做到9月去的呢，我10月16號才升為一般納稅人，我現(xiàn)在把9月的收入就要按客戶的要求以一般納稅人的稅率給對方開發(fā)票
小菲老師
2024 10/15 20:30
同學(xué)，你好
你現(xiàn)在客戶要求按照一般納稅人開票，那你就只能做到10月份
84785036
2024 10/15 20:30
那我可以把開專票的做到9月的收入里邊嗎
小菲老師
2024 10/15 20:31
同學(xué)你好
你9月份是小規(guī)模，稅率是不對的
84785036
2024 10/15 20:34
那個(gè)爛客戶是這樣要求我們必須把9月的賬給他們開成9個(gè)點(diǎn)和13個(gè)點(diǎn)，，我們呢到今天都還是小規(guī)模，因?yàn)橐宜Y(jié)賬，我們只有妥協(xié)，先升為一般納稅人，把9月份的收入按他們的要求開專票
小菲老師
2024 10/30 18:33
對，只能這樣
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