問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)，我公司是小規(guī)模，我5月份有一張發(fā)票開(kāi)多了0.98元，7月份的時(shí)候?qū)Ψ浇形议_(kāi)了一張0.98元的紅字發(fā)票，然后7月份的時(shí)候我還開(kāi)10萬(wàn)的藍(lán)子發(fā)票給對(duì)方公司，我想問(wèn)的是，現(xiàn)在申報(bào)增值稅，不含稅銷(xiāo)售額跟需要繳納的稅額，都是直接減掉那個(gè)紅字發(fā)票上面的金額嗎？

84785011| 提問(wèn)時(shí)間：2024 10/15 20:06
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，如果當(dāng)期開(kāi)了紅色發(fā)票應(yīng)該是扣減后的金額
2024 10/15 20:07
84785011
2024 10/15 20:08
是的，那我就直接按照電子稅務(wù)局上面的數(shù)據(jù)申報(bào)就可以了吧，不需要再自己另外填金額了吧
耿老師
2024 10/15 20:13
你好，是的，自動(dòng)獲取的金額，不用改變
84785011
2024 10/15 20:15
老師，那我是不是還要做一筆紅沖的分錄呢？就是0.98，這個(gè)分錄要怎么樣做
耿老師
2024 10/15 20:15
您好，是的，開(kāi)了紅字發(fā)票要做憑證的，
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