問(wèn)題已解決

我們是物業(yè)公司，項(xiàng)目上的員工工資計(jì)入勞務(wù)成本，等開(kāi)票了確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本，那如果不確認(rèn)收入成本，當(dāng)月是不是不能抵扣企稅？

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：10/15 20:59
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波德老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)經(jīng)濟(jì)師（財(cái)政稅收）,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，不確認(rèn)收入成本，企業(yè)所得稅該報(bào)還是報(bào)
10/15 21:02
84785026
10/15 22:14
老師，軟件沒(méi)有勞務(wù)成本，可以直接入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？
波德老師
10/15 22:25
你好，記入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本也是可以的
84785026
10/15 22:25
老師沒(méi)有開(kāi)票，本月就不能確認(rèn)收入，但是人工成本確實(shí)發(fā)生了，如果用勞務(wù)成本過(guò)渡，這個(gè)勞務(wù)成本月末會(huì)有余額轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎？
波德老師
10/15 22:26
用勞務(wù)成本過(guò)渡，勞務(wù)成本不結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)
84785026
10/15 22:27
我問(wèn)了很多老師，有的說(shuō)可以直接計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，有的說(shuō)要先找個(gè)科目過(guò)渡，等開(kāi)票了確認(rèn)收入了再結(jié)轉(zhuǎn)成本，我本來(lái)用的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，求賜教
84785026
10/15 22:27
勞務(wù)過(guò)度的話，就不能抵企稅，這部分月末是不結(jié)轉(zhuǎn)的對(duì)吧
波德老師
10/16 00:10
沒(méi)收入就需要用勞務(wù)成本過(guò)渡，勞務(wù)成本不能企稅前列支
84785026
10/16 08:32
那可以提前確認(rèn)成本嗎
波德老師
10/16 08:42
不可以提前確認(rèn)成本
84785026
10/16 08:53
老師，那勞務(wù)成本月末入哪里呢？資產(chǎn)負(fù)債表在哪里體現(xiàn)？不能體現(xiàn)在存貨吧
波德老師
10/16 08:59
應(yīng)該填在存貨里面的
84785026
10/16 09:03
可是我們是物業(yè)公司，這個(gè)勞務(wù)成本是項(xiàng)目上的人工工資，本來(lái)也不存在存貨科目啊
波德老師
10/16 09:04
工程項(xiàng)目上的記入在建工程科目或工程施工科目
84785026
10/16 09:08
不是工程，就是承包的物業(yè)服務(wù)人工成本
波德老師
10/16 09:13
填在其他流動(dòng)資產(chǎn)里面
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