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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
有總分公司合并申報(bào)的課件嗎。
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你好，學(xué)堂暫時(shí)沒(méi)有這個(gè)。其實(shí)這個(gè)不需要特殊的做法，將分公司的數(shù)據(jù)與總公司的數(shù)據(jù)合并，然后按照合并后的數(shù)據(jù)申報(bào)就行。
10/16 08:25
84784981 
10/16 08:46
老師，沒(méi)有這么簡(jiǎn)單吧，應(yīng)該有需要抵消的科目！
宋生老師 
10/16 08:46
你好，內(nèi)部交易的部分就需要抵消。
84784981
10/16 08:49
怎么抵消，比如，總公司和分公司有往來(lái)，都用一個(gè)科目，其他應(yīng)收款，，
宋生老師
10/16 08:51
你好他是看內(nèi)部的。比如分公司找總公司借了。10萬(wàn)塊分公司是做其他應(yīng)付款，總公司是做其他應(yīng)收款。這兩個(gè)在合并報(bào)表數(shù)據(jù)的時(shí)候抵減
84784981
10/16 08:54
老師，能明確嗎，是其他應(yīng)付和其他應(yīng)收科目都減10萬(wàn)嗎，
宋生老師
10/16 08:55
是的，可以明確的，因?yàn)樗麄儽举|(zhì)上實(shí)際上就是一家公司。
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