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老師，企業(yè)所得稅要不要計(jì)提？是在繳稅當(dāng)月計(jì)提和繳納？計(jì)提和繳納要怎么做憑證

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：10/16 10:26
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，要計(jì)提的，在繳稅的上月計(jì)提 借：所得稅費(fèi) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)、 借：應(yīng)交稅費(fèi)、 貸：銀行存款
10/16 10:27
84784952
10/16 10:31
如果上一個(gè)月沒(méi)有計(jì)提，在繳費(fèi)的當(dāng)月計(jì)提可以嗎？
劉艷紅老師
10/16 10:34
可以的，這個(gè)月補(bǔ)計(jì)提就可以
84784952
10/16 10:36
老師收到退回的繳納的所得稅費(fèi)用怎么做
劉艷紅老師
10/16 10:37
借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)
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