問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模未開具發(fā)票收入填在哪里呢

84785032| 提問(wèn)時(shí)間：2024 10/17 09:50
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
若季度沒(méi)超過(guò)30萬(wàn)，填寫在免稅銷售額欄
2024 10/17 09:52
84785032
2024 10/17 09:57
已經(jīng)超過(guò)30萬(wàn)了老師
文文老師
2024 10/17 10:00
填寫在第一欄即可
84785032
2024 10/17 10:40
是填在這里嗎老師，把這個(gè)數(shù)據(jù)改一下
84785032
2024 10/17 10:41
這個(gè)是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的數(shù)據(jù)，我把未開票收入加上去再填對(duì)嗎老師
文文老師
2024 10/17 10:44
是，把未開票收入加上去再填
84785032
2024 10/17 10:49
老師我按照總收入*2%來(lái)填這里是對(duì)的嗎，為什么出現(xiàn)紅色感嘆號(hào)
文文老師
2024 10/17 10:51
你是按3%開具的發(fā)票？
84785032
2024 10/17 10:52
是按1%開的
文文老師
2024 10/17 10:55
按1%開的，則填寫沒(méi)問(wèn)題，繼續(xù)申報(bào)
84785032
2024 10/17 10:56
不用管這個(gè)感嘆號(hào)對(duì)吧老師
文文老師
2024 10/17 10:57
是，不用管這個(gè)感嘆號(hào)
84785032
2024 10/17 11:17
老師，他又提示這個(gè)，是強(qiáng)制提交嗎
84785032
2024 10/17 11:19
他這個(gè)金額是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的開票金額
文文老師
2024 10/17 11:23
點(diǎn)強(qiáng)制提交就可以了。實(shí)際要交的增值稅是按1%體現(xiàn)的。
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