問(wèn)題已解決

我8月份開(kāi)出90萬(wàn)的票 ，但是9月份跨越紅沖了，重新開(kāi)了70萬(wàn)的票，9月份增值稅都已經(jīng)交過(guò)了 ，也有抵扣， 怎么做分錄呢

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：10/17 11:15
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
先原分錄紅沖90萬(wàn)的分錄，重新做70萬(wàn)的銷售分錄
10/17 11:16
84785042
10/17 11:17
那已交增值稅部分怎么辦
84785042
10/17 11:17
月末還要轉(zhuǎn)出嗎
家權(quán)老師
10/17 11:20
多交的稅下個(gè)月抵減就行
84785042
10/17 11:22
那月底不用轉(zhuǎn)出未交增值稅做負(fù)數(shù)嗎
家權(quán)老師
10/17 11:23
不需要的，不用那么麻煩
84785042
10/17 11:25
好的 ?我10月份申報(bào)稅務(wù) ?增值稅是負(fù)數(shù)了 ? 水利基金也填負(fù)數(shù)嗎
家權(quán)老師
10/17 11:26
是的，增值稅是負(fù)數(shù)，水利基金0申報(bào)
84785042
10/17 11:27
計(jì)稅依據(jù)就填0？
家權(quán)老師
10/17 11:31
是的，是正數(shù)才填，負(fù)數(shù)稅局不可能退你的基金哈
84785042
10/17 11:54
好的謝謝老師
84785042
10/17 11:56
我這樣做結(jié)轉(zhuǎn)行嗎 ?下次抵扣的時(shí)候做借方
家權(quán)老師
10/17 11:58
不需要那么麻煩。 根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄； 如果大于0，需要交稅就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
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