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問題已解決
公司作為供方，客戶扣了我們的供方違約方，我們?nèi)胭~為銷售費用市場維護費合適嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以的，沒問題的哈
10/18 10:45
84784966 
10/18 10:45
好的，謝謝
84784966
10/18 10:46
我要沖回其他流動資產(chǎn)科目，這個交易分錄對嗎
家權老師 
10/18 10:48
按審計建議做調(diào)整就行
84784966
10/18 10:54
什么意思，和審計調(diào)整的那筆一樣，反向沖掉就行嗎
家權老師
10/18 10:55
審計建議，告訴你怎么調(diào)整就怎么調(diào)哈。不知道具體怎么建議的，沒法告訴你怎么做分錄
84784966
10/18 10:58
我現(xiàn)在是要沖掉審計調(diào)整的這筆，不是審計告訴我要調(diào)整，事情經(jīng)過是這樣，原先審計調(diào)整那筆是預繳2023年企業(yè)所得稅，后面5月份所得稅匯算清繳結束后需要沖回這樣，然后我現(xiàn)在才沖回，想問沖回的交易分錄是怎樣的
家權老師
10/18 10:59
沖回就做相反的分錄就行
84784966
10/18 11:05
那我不理解的點在于，那本月利潤表不是所得稅要加上這個金額，不是會很大嗎，會影響本月凈利潤了？
家權老師
10/18 11:06
是調(diào)整利潤分配-未分配利潤，不是直接沖所得稅費用
84784966
10/18 11:08
還是不明白，不是在本月利潤表中體現(xiàn)本月的所得稅，最后的凈利潤才反應到未分配利潤去嗎
家權老師
10/18 11:10
你是調(diào)整上年的利潤，跟本年利潤無關
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