00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
公司幫一個(gè)員工代繳社保一個(gè)月，內(nèi)賬哦 ，社當(dāng)月社保當(dāng)月扣，這位員工下個(gè)月才支付到微信里面，我是不是做錯(cuò)分錄了，社保局扣款是21716 分錄 借 管理費(fèi)用 15388 其他應(yīng)收款 6328 貸 銀行存款 21716 又做了一筆 代繳社保分錄 借其他應(yīng)收款 代繳 1278 貸其他貨幣資金 微信 1278 內(nèi)賬 收到這個(gè)1278分錄 麻煩告知正確分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好
請(qǐng)問一個(gè)員工單位加個(gè)人都是個(gè)人承擔(dān)嗎
10/19 17:06
84784995 
10/19 17:07
這個(gè)全部承擔(dān)
bamboo老師 
10/19 17:08
其他應(yīng)收款 6328? 就是這個(gè)員工個(gè)人承擔(dān)的全額嗎？
84784995
10/19 17:09
1278費(fèi)用員工自己承擔(dān)，扣取總金額是2176 這一部分是員工自己承擔(dān) 6328
bamboo老師
10/19 17:10
應(yīng)該是1278是這個(gè)員工的全額 對(duì)吧？
社保局扣款是21716 分錄?
借 管理費(fèi)用 15388?
借 其他應(yīng)收款 6328?
貸 銀行存款 21716?
**賬上的錢 請(qǐng)問您是用的其他貨幣資金科目嗎？
84784995
10/19 17:10
21716 這個(gè)總金額包含了1278這個(gè)員工自己承擔(dān)部分，6328 是員工們承擔(dān)
84784995
10/19 17:13
1278這個(gè)分錄怎么做賬
84784995
10/19 17:15
其他貨幣資金明細(xì) 微信 就是微信轉(zhuǎn)賬過來
84784995
10/19 17:20
我的分錄做錯(cuò)了啊，1278 我要怎么做賬 計(jì)提 和收到費(fèi)用
bamboo老師
10/19 17:34
社保局扣款是21716 分錄?
借 管理費(fèi)用 15388?
借 其他應(yīng)收款 6328-1278=5050
借 其他應(yīng)收款-員工 1278
貸 銀行存款 21716?
次月**收到員工款項(xiàng)的時(shí)候
借?其他貨幣資金 ** 1278
貸?其他應(yīng)收款-員工 1278
這樣就可以啦
您第二筆分錄是啥意思？
閱讀 145
描述你的問題，直接向老師提問
14
意見反饋
