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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
新成立餐飲企業(yè)，小規(guī)模納稅人，買的菜肉水產(chǎn)等食材都是老板花自己錢買的，沒(méi)發(fā)票，又從公司對(duì)公賬戶上給老板轉(zhuǎn)過(guò)賬。我可以先做借：庫(kù)存現(xiàn)金 貸：其他應(yīng)付款-股東嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，不合適，直接 借：原材料等 貸：其他應(yīng)付款-股東
公司根本沒(méi)有收到過(guò)現(xiàn)金嘛
2024 10/20 17:35
84784985 
2024 10/20 17:37
從市場(chǎng)上買的菜不給開(kāi)發(fā)票，也沒(méi)有收據(jù)，怎么做賬？
廖君老師 
2024 10/20 17:40
您好，一樣的記賬，只是不能稅前扣除，在年度所得稅匯繳時(shí)納稅調(diào)增
不開(kāi)票成本入賬（摘要寫(xiě)無(wú)票年度納稅調(diào)增，方便匯繳統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）：這樣3個(gè)好處：季度利潤(rùn)少了年度調(diào)增才交所得稅，銀行余額也是對(duì)上了，公司內(nèi)部利潤(rùn)表是真實(shí)的。年度匯繳：無(wú)票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行（十七）其他??
84784985
2024 10/20 17:43
賣家不給開(kāi)票也不給開(kāi)單子，沒(méi)有附件能做賬嗎？
廖君老師
2024 10/20 17:47
您好，能，反正又不能稅前扣除，老板自已買的還不相信他呀，其他人買的可能會(huì)從中貪污
記得這些無(wú)票的成本費(fèi)用一定是不能稅前扣除的哦
84784985
2024 10/20 17:50
還有，公司對(duì)公轉(zhuǎn)賬給老板錢了，但是老板沒(méi)往公司對(duì)公賬戶匯過(guò)錢，現(xiàn)在其他應(yīng)付款-股東余額是-120000，怎么辦？
廖君老師
2024 10/20 17:56
您好，不會(huì)呀，給公司買菜，?借：原材料等 貸：其他應(yīng)付款-股東? 這不是就沖回些了么
84784985
2024 10/20 18:08
飯店在大廈的一層，其他樓層都是酒店住宿，酒店是一般納稅人，飯店是小規(guī)模，飯店和酒店都是一個(gè)老板的，有時(shí)候開(kāi)酒店的餐費(fèi)發(fā)票有時(shí)開(kāi)飯店的餐費(fèi)發(fā)票，這樣沒(méi)問(wèn)題吧老師
廖君老師
2024 10/20 18:23
您好，當(dāng)然有問(wèn)題的嘛，各公司是獨(dú)立的，我們把成本費(fèi)用穿插了，稅務(wù)不認(rèn)的，我不是亂說(shuō)的，我們公司只是福利費(fèi)一起發(fā)，錢在一個(gè)公司出，稅務(wù)讓我們調(diào)整了
84784985
2024 10/20 18:28
小規(guī)模征收率1%，季度營(yíng)業(yè)額不超30萬(wàn)免增值稅，其實(shí)都是在這個(gè)飯店吃的，少部分開(kāi)飯店的發(fā)票，大部分開(kāi)酒店的發(fā)票，能合理避稅一些，這樣不行嗎老師
廖君老師
2024 10/20 18:34
您好，當(dāng)然不行的嘛，這不是在偷稅么，酒店有收款的流水，開(kāi)票在小規(guī)模，稅務(wù)查賬這個(gè)肯定要補(bǔ)稅交滯納金
84784985
2024 10/20 18:41
還有老師，我們從對(duì)公取出來(lái)的現(xiàn)金發(fā)給后廚工資了，可是后廚廚師們工資特別高不讓報(bào)稅不交個(gè)稅，所以這個(gè)現(xiàn)金就在賬上，實(shí)際早沒(méi)了，怎么平賬？
廖君老師
2024 10/20 18:47
呀，我們這個(gè)沒(méi)法調(diào)呀，老板給員工省個(gè)稅，給自已挖坑，這個(gè)我還真的沒(méi)有好方案，公司的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)很大，自已偷稅還給員工偷稅
84784985
2024 10/20 18:54
廚師們都堅(jiān)決不交個(gè)稅，老板沒(méi)辦法，本來(lái)老板就拖欠工資，又害怕廚師給撂挑子，疫情3年政府欠老板的隔離款好幾百萬(wàn)，老板現(xiàn)在挺難的，怎么辦？
廖君老師
2024 10/20 19:01
哦哦，企業(yè)確實(shí)都不容易，能活下去就不錯(cuò)了。就這樣唄，我們財(cái)務(wù)要改要提建議老板也不會(huì)聽(tīng)呀，就賭稅務(wù)不查唄
84784985
2024 10/20 19:05
老師，我干不下去啦，想離職，害怕進(jìn)監(jiān)獄
廖君老師
2024 10/20 19:11
朋友您好，咱是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人么，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的話，確實(shí)要找找有沒(méi)有其他機(jī)會(huì)了，這公司稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)太大了
84784985
2024 10/20 19:16
好嘞，是會(huì)計(jì)，小企業(yè)就我一個(gè)會(huì)計(jì)，干不下去了，哪個(gè)環(huán)節(jié)都不能閉環(huán)，剛接手時(shí)，銀行存款賬上比實(shí)際多出來(lái)70多萬(wàn)，從二零一幾年就不對(duì)，簡(jiǎn)單的銀行存款都對(duì)不上，
廖君老師
2024 10/20 19:28
哦哦，那咱先把工作找起來(lái)，拿這點(diǎn)工資冒這么大的風(fēng)險(xiǎn)不值得，祝朋友早日找到心儀的好工作~
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