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23年忘記折舊，且財(cái)務(wù)軟件沒有以前年度損益科目，24年賬務(wù)怎么處理

84784996| 提问时间：2024 10/21 15:36
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小智老師
金牌答疑老师
职称：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
23年的折舊漏記，可以在24年初通過調(diào)整分錄來補(bǔ)記。借記累計(jì)折舊，貸記相關(guān)資產(chǎn)賬戶。若無(wú)以前年度損益科目，可考慮通過期初調(diào)整來處理，不影響24年日常折舊處理。具體需根據(jù)公司內(nèi)控制度和審計(jì)意見調(diào)整。
2024 10/21 15:38
84784996
2024 10/21 15:44
借，累積折舊，貸，利潤(rùn)分配～未分配利潤(rùn)可以嗎
小智老師
2024 10/21 15:47
可以的。借記“累計(jì)折舊”，貸記“利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)”來調(diào)整漏記的折舊，這樣處理是合適的。記得做好相應(yīng)會(huì)計(jì)分錄記錄。
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