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收到人力資源差額征稅票怎么做？內容為勞務派遣費
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同學你好！對的，就是 作為 勞務費 處理，
10/22 14:50
84785010 
10/22 14:51
老師，科目是什么？
apple老師 
10/22 14:53
同學你好
按照 ，對方派遣到你們公司的員工所在部門進行分配，
比方說
采購部門，制造部門
借：管理費用-勞務費
制造費用-勞務費
生產成本-勞務費
貸：其他應付款
支付時
借：其他應付款
貸：銀行存款
84785010
10/22 14:58
好的，謝謝老師
84785010
10/22 15:00
老師，直接有個5201勞務成本科目，可以做在這里嗎？
apple老師
10/22 15:01
同學你好
這個科目 只是與產線上的 勞務派遣員工 有關
它相當于? ?【生產成本-勞務費? 】
因此，生產線的 可以計入
84785010
10/22 15:02
好的，謝謝老師，就是生產的員工
apple老師
10/22 15:04
不客氣同學，老師應該的，工作辛苦了
84785010
10/22 15:07
老師，還有個問題，對公支付了租賃押金，這個可以開發(fā)票嗎？還是不用開票？
apple老師
10/22 15:10
不用開票，對方會給你一個收據(jù)，你把它保管好
等到對方給你退押金時， 你把這個收據(jù)還給對方
借：其他應收款-押金
貸：銀行存款??
84785010
10/22 15:11
好的。企業(yè)的咨詢服務費做管理費用嗎？
apple老師
10/22 15:12
對的，同學，別人你提供的服務 ，計入 管理費用就行
84785010
10/22 15:17
好的，謝謝老師
apple老師
10/22 15:27
不客氣，同學，工作辛苦了
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