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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，下午好！我司是一般納稅人，我在6月做憑讓時(shí)把內(nèi)部往來的“客商輔助核算”是錯(cuò)了，分錄是正確的 借：營業(yè)外支出 貸：內(nèi)部往來（客商輔助核算是錯(cuò)了） 現(xiàn)在要更正內(nèi)部往來的“客高輔助核算”，老師如何更正？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
可以做一筆反向分錄來沖銷原來的錯(cuò)誤分錄，然后再做正確的分錄。即先紅字沖銷原錯(cuò)誤記錄，再按正確信息藍(lán)字入賬。記得保留調(diào)整前后的憑證復(fù)印件以備查驗(yàn)。
2024 10/22 15:33
84784980 
2024 10/22 15:35
老師，能否把分錄寫一下
堂堂老師 
2024 10/22 15:37
當(dāng)然可以。假設(shè)你要更正的金額為X元，分錄如下：
沖銷原錯(cuò)誤記錄：
借：內(nèi)部往來（紅字）
貸：營業(yè)外支出（紅字）
錄入正確記錄：
借：內(nèi)部往來（正確的客商輔助核算）
貸：營業(yè)外支出（正確的客商輔助核算）
請根據(jù)實(shí)際情況替換“內(nèi)部往來”下的具體客商名稱和金額X。
84784980
2024 10/22 15:56
謝謝，老師
堂堂老師
2024 10/22 15:59
不客氣，有其他問題歡迎繼續(xù)提問。祝工作順利！
84784980
2024 10/22 16:48
老師，能不能這樣沖，分錄如下：貸：內(nèi)部往來（紅字）
貸：內(nèi)部往來（藍(lán)字）
堂堂老師
2024 10/22 16:50
可以這樣做。先用紅字沖掉錯(cuò)誤的記錄，再用藍(lán)字添加正確的記錄。確保兩次分錄的金額一致且正確反映到相應(yīng)的客商輔助核算上。這樣處理也是正確的。
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