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老師，暫估成本怎么寫會計分錄呢？
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借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：應付賬款-暫估
10/22 15:43
84784969 
10/22 15:46
老師，賒購了人家的材料，未開票未付款，怎么寫會計分錄？
劉艷紅老師 
10/22 15:49
借：原材料、
貸：應付賬款-暫估
84784969
10/22 16:22
老師，那開回來票怎么寫分錄啊
84784969
10/22 16:22
付款時又怎么寫分錄啊
劉艷紅老師
10/22 16:23
借：應付賬款
貸：銀行存款
84784969
10/22 17:52
老師，這是付款時的會計分錄，如果只收到發(fā)票，不付款時是怎么寫會計分錄呢，謝謝！
劉艷紅老師
10/22 18:03
借：原材料
貸：應付賬款
劉艷紅老師
10/22 18:03
借：原材料
貸：應付賬款
84784969
10/22 20:39
那開始暫估的分錄? ? ? 借：原材料? ? ?貸：應付賬款--暫估? ? ?是不是還得紅沖了呢？
劉艷紅老師
10/22 20:52
是的，收到發(fā)票要紅沖的
84784969
10/23 09:47
老師，如果是法人個人墊付了材料款，對方未開票，怎么寫會計分錄啊
劉艷紅老師
10/23 10:11
這種不用做分錄，等收到了再做
84784969
10/23 11:40
可是材料已經(jīng)用了，錢個人墊付了，等票回來，公司付款時是得給個人付款了，這怎么操作怎么寫分錄啊
劉艷紅老師
10/23 11:42
借：原材料
貸：其他應付款
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