問題已解決

老師，我的財(cái)報(bào)，負(fù)債表有個(gè)長(zhǎng)期應(yīng)付賬款應(yīng)該是多開了0.83，導(dǎo)致有—0.83的余額。我如果不把這個(gè)數(shù)報(bào)上數(shù)，直接改成0。那我利潤(rùn)表是不是也要改？

84785026| 提問時(shí)間：10/22 16:08
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
小智老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
不用改利潤(rùn)表。只需調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表中的長(zhǎng)期應(yīng)付賬款項(xiàng)目，將-0.83改為0即可。但需做好記錄和調(diào)整分錄，保持賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性和完整性。
10/22 16:10
84785026
10/22 16:12
我們是融資固定資產(chǎn)。
84785026
10/22 16:13
我可以下個(gè)月再調(diào)整沒有關(guān)系吧？
84785026
10/22 16:14
負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系是什么？這里只是改了負(fù)債類。不影響是吧
小智老師
10/22 16:15
如果您發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，及時(shí)調(diào)整為佳，不過短期內(nèi)調(diào)整影響不大。負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系主要通過未分配利潤(rùn)科目聯(lián)系，調(diào)整負(fù)債類一般不會(huì)直接影響利潤(rùn)表，但需確保整體賬務(wù)平衡。
小智老師
10/22 16:15
您可以下個(gè)月再調(diào)整，短期內(nèi)影響不大。負(fù)債表和利潤(rùn)表主要通過未分配利潤(rùn)科目關(guān)聯(lián)，調(diào)整負(fù)債類一般不會(huì)直接影響利潤(rùn)表，但需確保賬務(wù)平衡。及時(shí)調(diào)整更好，避免累積錯(cuò)誤。
小智老師
10/22 16:16
您可以下個(gè)月再調(diào)整，短期內(nèi)影響不大。負(fù)債表和利潤(rùn)表主要通過未分配利潤(rùn)科目關(guān)聯(lián)，調(diào)整負(fù)債類一般不會(huì)直接影響利潤(rùn)表，但需確保賬務(wù)平衡。及時(shí)調(diào)整更好，避免累積錯(cuò)誤。
84785026
10/22 17:21
現(xiàn)在我們這幾個(gè)月有利潤(rùn)，以前都是虧損的。領(lǐng)導(dǎo)的意思是本來總體還是虧損的，不想這次提現(xiàn)有利潤(rùn)，讓我改費(fèi)用。那我這邊是不是要把那些付了錢沒有開票的費(fèi)用暫估？
小智老師
10/22 17:24
可以進(jìn)行暫估處理，將已支付但未開票的費(fèi)用計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用，這樣可以在一定程度上減少利潤(rùn)。但需確保會(huì)計(jì)處理符合相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和法規(guī)要求。同時(shí)，建議與領(lǐng)導(dǎo)溝通，說明如實(shí)反映財(cái)務(wù)狀況的重要性。
84785026
10/22 17:27
領(lǐng)導(dǎo)說賬上可以先不做不做暫估，只是報(bào)表上改下?？梢詥幔?/div>
84785026
10/22 17:28
費(fèi)用暫估會(huì)計(jì)分錄怎么做
小智老師
10/22 17:29
為了賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性和合規(guī)性，即使報(bào)表上調(diào)整，賬面上也應(yīng)做暫估處理。費(fèi)用暫估會(huì)計(jì)分錄如下： 借：相關(guān)費(fèi)用科目 貸：應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款科目 這樣能確保賬務(wù)平衡且符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。建議按規(guī)范操作，避免潛在風(fēng)險(xiǎn)。
小智老師
10/22 17:30
為了賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性和合規(guī)性，即使報(bào)表上調(diào)整，賬面上也應(yīng)做暫估處理。費(fèi)用暫估會(huì)計(jì)分錄如下： 借：相關(guān)費(fèi)用科目 貸：應(yīng)付賬款或其他應(yīng)付款科目 這樣能確保賬務(wù)平衡且符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。建議按規(guī)范操作，避免潛在風(fēng)險(xiǎn)。但如果領(lǐng)導(dǎo)堅(jiān)持，您可按其指示處理報(bào)表，但仍需保留原始憑證以備核查。
84785026
10/23 08:52
那暫估費(fèi)用一家如果有100百，我只暫估費(fèi)用50萬可以嗎？不暫估完
小智老師
10/23 08:54
可以，根據(jù)實(shí)際情況暫估部分費(fèi)用也是允許的。但需確保暫估金額合理，并在財(cái)務(wù)報(bào)告中明確說明。這樣既能反映公司當(dāng)前的財(cái)務(wù)狀況，也能滿足領(lǐng)導(dǎo)的要求。記得保留依據(jù)，以備日后核查。
84785026
10/23 09:05
那下個(gè)月又可以全部沖回來是嗎？不用取得發(fā)票再?zèng)_？
小智老師
10/23 09:08
可以將暫估的費(fèi)用在下個(gè)月沖回，但最好能取得發(fā)票后再進(jìn)行賬務(wù)處理。若暫時(shí)無法取得發(fā)票，可在下月沖回暫估金額，并在實(shí)際收到發(fā)票時(shí)再做相應(yīng)調(diào)整。確保賬務(wù)處理合規(guī)，避免后期審計(jì)出現(xiàn)問題。
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~