問題已解決

請問 跨地區(qū)預繳的稅款 應該填在增值稅主表的哪一欄?

84784958| 提問時間:10/22 17:59
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
主表的28分次預交稅額
10/22 18:02
84784958
10/22 18:06
預繳了多少的增值稅就填多少 不加附加稅
家權老師
10/22 18:09
是的,那個填的是預交的增值稅。
84784958
10/22 18:11
除了主表 其他附表還有哪里需要填的嗎老師
家權老師
10/22 18:14
一般納稅人提供建筑服務,已在建筑服務發(fā)生地預繳的增值稅稅款填寫在《增值稅及附加稅費申報表(一般納稅人適用)》附列資料(四)(稅額抵減情況表)中的第3行“建筑服務預征繳納稅款”,該行第2列“本期發(fā)生額”填寫本期已預繳的增值稅稅款,第4列“本期實際抵減稅額”填寫本期需要抵減的稅額,未抵減完的稅額會形成第5列“期末余額”。同時,主表第28欄“分次預繳稅額”按當期實際可抵減數(shù)填入本欄,不足抵減部分結轉下期繼續(xù)抵減。 小規(guī)模納稅人提供建筑服務,已在建筑服務發(fā)生地預繳的增值稅稅款填報在《增值稅及附加稅費申報表(小規(guī)模納稅人適用)》第21欄“本期預繳稅額”。 下班了,有事晚上回復
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