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問題已解決
老師，請問下，3季度盈利了但是先不想交所得稅，怕4季度虧損再導(dǎo)致要退稅，想4季度完了一起交，可以直接暫估一筆費用嗎？大概要暫估70萬左右
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以的，操作沒問題。
10/23 10:04
84784971 
10/23 10:06
老師，那分錄是：借：管理費用-其他，貸：其他應(yīng)付款，是這樣做嗎？暫估的費用可以沒有附件嗎？
宋生老師 
10/23 10:07
你好，本身就是暫估沒關(guān)系的。
84784971
10/23 10:08
好的，分錄對嗎？
84784971
10/23 10:08
那平時暫估材料、暫估勞務(wù)成本，這些也可以沒有附件嗎？
宋生老師
10/23 10:09
你好，分錄沒問題的，可以的。
84784971
10/23 10:10
好的，謝謝老師，百度上查了都說暫估得有依據(jù)得有附件做支撐，所以就不確定了
宋生老師
10/23 10:12
你好，你如果按規(guī)范的做法確實有肯定更好了。
84784971
10/23 10:13
好的，就沒有也問題不大是吧
宋生老師
10/23 10:16
你好，是的實操中問題不大不用擔(dān)心
84784971
10/23 10:17
好的，謝謝老師，還有個問題，收到未來一年的房租發(fā)票了，但是款還沒付，分錄做：借：預(yù)付賬款-房租，貸：其他應(yīng)付款，這樣對嗎？
宋生老師
10/23 10:42
你好，可以的，憑證沒問題。
84784971
10/23 10:46
好的，謝謝老師，房租本來是43200，發(fā)票金額也是43200，每月攤銷3600，剛好一年就完了，但是這次開成專票了，那我每月攤銷的金額就是發(fā)票上不含稅的金額除以12，是吧老師，但這樣就是每月攤銷金額有小數(shù)點了，沒關(guān)系吧
宋生老師
10/23 10:47
你好，是的這，這個就是按不含稅的金額來，沒關(guān)系的，小數(shù)點不影響的。
84784971
10/23 10:47
好的，明白了，感謝老師
宋生老師
10/23 10:48
你好，不用客氣的了。
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