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問題已解決
請(qǐng)問一下老師，我單位是非營利單位，牽頭聯(lián)合多家行業(yè)企業(yè)搞活動(dòng)，合同簽訂活動(dòng)費(fèi)用都?xì)w企業(yè)，需要企業(yè)按一定比例先交活動(dòng)預(yù)付費(fèi)，費(fèi)用我單位只是做代收代付，從活動(dòng)費(fèi)用預(yù)付款里扣，但是活動(dòng)里有一些費(fèi)用一個(gè)企業(yè)付款了，企業(yè)的直接開他們公司的發(fā)票，由于備用金沒有先交，企業(yè)后期交費(fèi)用備用金就直接扣掉他們自己付的一些費(fèi)用剩余的錢在轉(zhuǎn)過來，也就是說本來這個(gè)企業(yè)應(yīng)交50000元活動(dòng)備用金的，但是有些費(fèi)用直接從他們企業(yè)付了，轉(zhuǎn)給我單位就變成了40000元，所以這些企業(yè)直接付款的錢就不從我單位出，收活動(dòng)備用金也是扣了這個(gè)錢剩余的轉(zhuǎn)給我單位，那我賬上需要把企業(yè)付款的費(fèi)用做進(jìn)帳里嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好！活動(dòng)也是非盈利的嗎？
10/23 12:59
84785044 
10/23 13:01
后期我們按照比例收服務(wù)費(fèi)的，目前不考慮這個(gè)，我想知道這個(gè)企業(yè)自行支付的活動(dòng)費(fèi)用，我賬上需要體現(xiàn)嗎
耿老師 
10/23 13:02
你好！外賬可以按你們實(shí)際收款做賬，這一塊你們也不會(huì)給對(duì)方開發(fā)票是吧
84785044
10/23 13:08
不是，所有費(fèi)用都是開給各個(gè)企業(yè)的，（企業(yè)自行支付的企業(yè)自己開他們公司的票，只是他報(bào)給我們他們支付了多少錢是這個(gè)活動(dòng)費(fèi)用的，之后從應(yīng)該交的備用金里扣了）所以我不確定這部分我應(yīng)不應(yīng)該賬上體現(xiàn)出來，做完整呢，
有一些像手續(xù)費(fèi)等小額費(fèi)用沒有辦法開給企業(yè)的，我就直接開我單位做成本，在把這部分開票給各個(gè)企業(yè)沖賬
84785044
10/23 13:11
所以老師企業(yè)自行支付的我需要體現(xiàn)嗎，比如應(yīng)該叫的備用金是5萬，其他自行支付費(fèi)用是1萬，最后企業(yè)支付我備用金是4萬，我可以直接做收備用金4萬，1萬不做可以嗎，后期有我單位支付活動(dòng)費(fèi)用，直接從這個(gè)4萬里扣
耿老師
10/23 13:34
你好！這一部分企業(yè)直接付款發(fā)票直接到企業(yè)，你們就不用入賬了
84785044
10/23 14:08
合同有些收備用金的比例的，比如按賣出去的件數(shù)，一件收200元做備用機(jī)，我也可以按照他付的備用金入帳，抵扣的那部分費(fèi)用我不入帳也可以是吧
耿老師
10/23 14:18
你好！也可以這樣處理，主要看后期發(fā)票你們具體怎么開
84785044
10/23 14:21
后期發(fā)票，大額的能開給各個(gè)企業(yè)就直接開給企業(yè)，不開我們單位，我們做其他應(yīng)收應(yīng)付，小額的零散的，比如手續(xù)費(fèi)，工作人員工作等等就做我單位的成本費(fèi)用，之后我們?cè)诎堰@部分由單位開票給各個(gè)企業(yè)
耿老師
10/23 14:41
你好！可以按你說的處理，“合同有些收備用金的比例的，比如按賣出去的件數(shù)，一件收200元做備用機(jī)，我也可以按照他付的備用金入帳，抵扣的那部分費(fèi)用我不入帳也可以是吧”
84785044
10/23 14:42
如果可以不入帳，不違規(guī)，那我就不入了，省事
耿老師
10/23 14:43
你好，因?yàn)殄X沒通過你們，所以這個(gè)部分可以不入賬
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