00:10:00
問題已解決
請問一下老師，我單位是非營利單位，牽頭聯(lián)合多家行業(yè)企業(yè)搞活動，合同簽訂活動費用都歸企業(yè)，需要企業(yè)按一定比例先交活動預付費，費用我單位只是做代收代付，從活動費用預付款里扣，但是活動里有一些費用一個企業(yè)付款了，企業(yè)的直接開他們公司的發(fā)票，由于備用金沒有先交，企業(yè)后期交費用備用金就直接扣掉他們自己付的一些費用剩余的錢在轉過來，也就是說本來這個企業(yè)應交50000元活動備用金的，但是有些費用直接從他們企業(yè)付了，轉給我單位就變成了40000元，所以這些企業(yè)直接付款的錢就不從我單位出，收活動備用金也是扣了這個錢剩余的轉給我單位，那我賬上需要把企業(yè)付款的費用做進帳里嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好！活動也是非盈利的嗎？
2024 10/23 12:59
84785044 
2024 10/23 13:01
后期我們按照比例收服務費的，目前不考慮這個，我想知道這個企業(yè)自行支付的活動費用，我賬上需要體現(xiàn)嗎
耿老師 
2024 10/23 13:02
你好！外賬可以按你們實際收款做賬，這一塊你們也不會給對方開發(fā)票是吧
84785044
2024 10/23 13:08
不是，所有費用都是開給各個企業(yè)的，（企業(yè)自行支付的企業(yè)自己開他們公司的票，只是他報給我們他們支付了多少錢是這個活動費用的，之后從應該交的備用金里扣了）所以我不確定這部分我應不應該賬上體現(xiàn)出來，做完整呢，
有一些像手續(xù)費等小額費用沒有辦法開給企業(yè)的，我就直接開我單位做成本，在把這部分開票給各個企業(yè)沖賬
84785044
2024 10/23 13:11
所以老師企業(yè)自行支付的我需要體現(xiàn)嗎，比如應該叫的備用金是5萬，其他自行支付費用是1萬，最后企業(yè)支付我備用金是4萬，我可以直接做收備用金4萬，1萬不做可以嗎，后期有我單位支付活動費用，直接從這個4萬里扣
耿老師
2024 10/23 13:34
你好！這一部分企業(yè)直接付款發(fā)票直接到企業(yè)，你們就不用入賬了
84785044
2024 10/23 14:08
合同有些收備用金的比例的，比如按賣出去的件數(shù)，一件收200元做備用機，我也可以按照他付的備用金入帳，抵扣的那部分費用我不入帳也可以是吧
耿老師
2024 10/23 14:18
你好！也可以這樣處理，主要看后期發(fā)票你們具體怎么開
84785044
2024 10/23 14:21
后期發(fā)票，大額的能開給各個企業(yè)就直接開給企業(yè)，不開我們單位，我們做其他應收應付，小額的零散的，比如手續(xù)費，工作人員工作等等就做我單位的成本費用，之后我們在把這部分由單位開票給各個企業(yè)
耿老師
2024 10/23 14:41
你好！可以按你說的處理，“合同有些收備用金的比例的，比如按賣出去的件數(shù)，一件收200元做備用機，我也可以按照他付的備用金入帳，抵扣的那部分費用我不入帳也可以是吧”
84785044
2024 10/23 14:42
如果可以不入帳，不違規(guī)，那我就不入了，省事
耿老師
2024 10/23 14:43
你好，因為錢沒通過你們，所以這個部分可以不入賬
閱讀 536
描述你的問題，直接向老師提問
2477
意見反饋
