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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
10月公司個(gè)稅刪掉了一個(gè)員工，從23年1月份刪的，23年年報(bào)數(shù)據(jù)調(diào)增了，23年他的工資都調(diào)出來(lái)了，賬上分錄我怎么做？
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借應(yīng)付職工薪酬工資
貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)，
這個(gè)是紅沖計(jì)提
當(dāng)時(shí)做了支付嗎？
10/23 13:08
84784962 
10/23 13:15
23年正常計(jì)提發(fā)放的，10月才讓刪掉的，我就把23年的年報(bào)這人的工資總額調(diào)減出來(lái)了，那我這個(gè)分錄直接做到幾月？10月嗎？
郭老師 
10/23 13:15
最好做到這個(gè)月就行。
84784962
10/23 13:17
做到今年十月的話是不是和我年報(bào)的那個(gè)數(shù)據(jù)對(duì)的話有點(diǎn)對(duì)不上？影響嗎？還是要反結(jié)賬做到23年12月去？
郭老師
10/23 13:17
年報(bào)的時(shí)候，你在職工薪酬明細(xì)表減少實(shí)際金額和稅收金額不就行了？
郭老師
10/23 13:17
不要?jiǎng)幽愕闹鞅砝锩娴臓I(yíng)業(yè)成本、管理費(fèi)用等。
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