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問題已解決
老師，您好，我們公司是個體工商戶，公司名下職工含法人15人已做工資個稅申報，法人工資個稅已做專項扣除，現(xiàn)在遇到經(jīng)營所得季報，那這個經(jīng)營所得模塊，法人這塊的專項扣除都填0都行了嗎
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在填寫經(jīng)營所得季報時，法人的專項扣除不能都填 0。
根據(jù)相關規(guī)定，取得經(jīng)營所得的個人，沒有綜合所得的，計算其每一納稅年度的應納稅所得額時，應當減除費用 6 萬元、專項扣除、專項附加扣除以及依法確定的其他扣除。專項附加扣除在辦理匯算清繳時減除。
雖然法人工資個稅已在工資個稅申報中做了專項扣除，但在經(jīng)營所得申報時，仍需按照規(guī)定填寫相關的專項扣除信息。
具體操作時，應根據(jù)實際情況填寫法人的專項扣除項目及金額。需要注意的是，專項扣除在季度預繳申報時不能減除，而是在次年辦理匯算清繳時進行減除
2024 10/23 13:11
84784979 
2024 10/23 14:40
老師你說的很專業(yè)清楚，謝謝
樸老師 
2024 10/23 14:41
同學你好
滿意請給五星好評，謝謝
84784979
2024 10/23 15:08
老師這里有個養(yǎng)老保險? 醫(yī)療保險 失業(yè)保險，這個是法人當月的，還是法人1-9月所交的社保，公司每月職工15人有工資申報，還是說職工1-9月的社保費用啊，然后是添公司承擔的還是個人承擔的啊，不懂，我們5月份建賬，目前還是虧損狀態(tài)，怎么正確填報經(jīng)營所得，謝謝
樸老師
2024 10/23 15:12
同學你好
按實際業(yè)務來填寫就可以
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