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問題已解決
我上月的工資已經(jīng)計提過了，然后這個月準備發(fā)工資時突然叫停，因為和上級單位有往來，所以給上級單代我們發(fā)工資，而我們就在往來款那里做費用抵消 分錄怎么做
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借：應(yīng)付職工薪酬-工資
貸：其他應(yīng)收款/應(yīng)付款-上級單位
10/23 14:43
84784960 
10/23 14:45
上級單位都是用的應(yīng)收賬款? 用其他應(yīng)收 不是余額不對了
家權(quán)老師 
10/23 14:48
你自己找對應(yīng)科目沖平就行
84784960
10/23 14:55
當時計提的那個分錄要不要修正
月底時我已經(jīng)計提了工資
家權(quán)老師
10/23 14:56
工資是要計提的，只是上級代發(fā)工資
84784960
10/23 15:02
但是我們沒有發(fā)放工資的流水哦，因為不是我們自己賬戶支出這一筆工資，是直接用收入抵扣的方式來發(fā)放這筆工資
家權(quán)老師
10/23 15:06
上級只是幫你們代發(fā)工資，員工還是你們的，所以費用還是你們承擔和申報個稅
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