問(wèn)題已解決

郭老師，我們是光伏板發(fā)電公司，當(dāng)時(shí)租賃費(fèi)你說(shuō)攤銷(xiāo)到在建工程的，這樣做對(duì)嗎

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：10/23 16:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
場(chǎng)地費(fèi)嗎 自己給自己安裝的用的嗎 是的話(huà)可以
10/23 16:09
84784952
10/23 16:12
是的租的別人的場(chǎng)地 自己安裝光伏，這種的話(huà)怎么做攤銷(xiāo)呢
郭老師
10/23 16:13
你好，借預(yù)付賬款貸銀行存款，按月借在建工程待預(yù)付賬款完工之后，和你的光伏一塊做固定資產(chǎn)。如果已經(jīng)安裝完畢，已經(jīng)轉(zhuǎn)了固定資產(chǎn)，再分?jǐn)傔@個(gè)租賃費(fèi)，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸預(yù)付賬款
84784952
10/23 16:18
沒(méi)收到發(fā)票是暫估的，已經(jīng)轉(zhuǎn)了固定資產(chǎn)了，攤銷(xiāo)：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：預(yù)付賬款嗎還有這種租賃的轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)了需要計(jì)提折舊嗎
郭老師
10/23 16:19
對(duì)的 是的需要折舊。
84784952
10/23 16:20
也攤銷(xiāo)也折舊？
郭老師
10/23 16:24
是的，固定資產(chǎn)沒(méi)有發(fā)票，也需要正常攤銷(xiāo)折舊。
84784952
10/23 16:31
攤銷(xiāo)暫估租賃費(fèi)：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估 貸：預(yù)付賬款嗎？可是這個(gè)租賃費(fèi)的預(yù)付賬款是平的
郭老師
10/23 16:33
你沒(méi)有支付，那你之前借預(yù)付賬款貸銀行存款，這個(gè)是啥？
84784952
10/23 16:34
這是暫估租賃費(fèi)的所有賬務(wù)處理
郭老師
10/23 16:36
你好，是公益性質(zhì)的嗎？
郭老師
10/23 16:37
你欠著人家的租賃費(fèi)嗎？如果是的話(huà)，繼續(xù)還是用預(yù)付賬款就行。預(yù)付賬款在貸方表示欠了人家的錢(qián)。
84784952
10/23 16:42
不是啊 當(dāng)時(shí)租的時(shí)候用借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款，這不是付了錢(qián)了嗎 后來(lái)不是預(yù)付賬款轉(zhuǎn)的在建工程 沖平了預(yù)付賬款嗎
郭老師
10/23 16:43
你好，你現(xiàn)在一直租著不是嗎？那你之前已經(jīng)分?jǐn)偼炅?。這是幾個(gè)月的租金，你一次就分?jǐn)偼炅恕?/div>
84784952
10/23 16:50
我分?jǐn)偼炅?？那我做錯(cuò)了，正確的怎么轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)，合同上是租金一年一付，一共200000，剛付了50000
84784952
10/23 16:52
或者這個(gè)租賃費(fèi)能不能不轉(zhuǎn)在建和固定資產(chǎn) 就按正確的租賃費(fèi)入賬
郭老師
10/23 16:53
20÷12一個(gè)月16,667 借在建工程貸預(yù)付賬款，每個(gè)月金額是16667
84784952
10/23 16:54
暫估入賬的是合同總金額嗎，不是已經(jīng)付了的5萬(wàn)嗎
郭老師
10/23 16:58
是的。根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制每個(gè)月做每個(gè)月的
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