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問題已解決
老師，請問：跨區(qū)域施工已經(jīng)預(yù)繳企業(yè)所得稅了，可是三季度整體是虧損的，利潤總額是負(fù)數(shù)，不需要繳納企稅，這種情況情況合理不，該怎么操作？謝謝
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你好，這個沒關(guān)系的，你正常申報，正常填寫就可以了。
10/23 17:12
宋生老師 
10/23 17:21
你好，這個看最終清繳，要退稅還是要補稅？
宋生老師
10/23 17:31
你好，這個不用，隨時可以回來報銷
宋生老師
10/23 17:35
你好可以的，操作沒問題。
宋生老師
10/23 17:40
你好，不用客氣的了。
84784969 
10/23 17:17
老師，那這種情況以后怎么處理啊
84784969
10/23 17:26
宋老師，整體三季度整體是虧損，不需要繳納企稅，那我剛剛問您的那個跨區(qū)域預(yù)繳的企稅，是個人墊付了的，這個什么時間報銷合適呢？
84784969
10/23 17:27
也要等到匯算清繳嗎
84784969
10/23 17:34
那就是當(dāng)月就可以報銷，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅? ?貸：其他應(yīng)付款
84784969
10/23 17:38
非常感謝宋老師不厭其煩的指導(dǎo)，謝謝！
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