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老師,客戶之前的貨退回來,但他說不退款,拿來繼續(xù)拿貨用,這個(gè)該怎么操作?

84785044| 提問時(shí)間:2024 10/24 09:20
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好,這個(gè)紅字沖減之前的憑證。之前出貨的憑證,然后就會形成應(yīng)收賬款的負(fù)數(shù),以后再拿貨的時(shí)候確認(rèn)應(yīng)收賬款就可以了。
2024 10/24 09:21
84785044
2024 10/24 09:48
但之前是一起開的銷售收入,就是假如是當(dāng)月該客戶總貨款是50萬,我是全部做到一起,發(fā)票也開一起,現(xiàn)在退20萬的貨。我是要全部紅沖50萬,還是紅沖20萬就可以?還是說根據(jù)退貨申請(上面?zhèn)渥⑼素洸煌丝?,轉(zhuǎn)預(yù)付賬款),然后我直接轉(zhuǎn)20萬到預(yù)收賬款,這樣可以嗎
宋生老師
2024 10/24 09:49
你好這個(gè)紅沖20萬就可以了。 你收到的錢就計(jì)入預(yù)收賬款。
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