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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，上月進(jìn)項(xiàng)留抵10000，本月報(bào)增值稅抵扣了10000，那這個(gè)抵扣的10000應(yīng)計(jì)入哪個(gè)科目合適呢
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您好，這個(gè)的話，是要計(jì)入到應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅，這個(gè)的
2024 10/24 21:58
84785026 
2024 10/24 22:05
我計(jì)的應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)留抵
小鎖老師 
2024 10/24 22:06
您好，這個(gè)的話，這個(gè)進(jìn)項(xiàng)留底這個(gè)也是對(duì)的
84785026
2024 10/24 22:06
如果計(jì)入到未交增值稅，實(shí)際交的時(shí)侯并沒有交那10000，是抵掉了的呀
小鎖老師
2024 10/24 22:08
等于說，這個(gè)未交增值稅，不是最后還沒交嗎
84785026
2024 10/24 22:11
上月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)產(chǎn)生進(jìn)項(xiàng)留抵10000，留抵稅沒做賬務(wù)處理，本月1000抵減了稅，那這10000計(jì)什么科目，稅已有交了
小鎖老師
2024 10/24 22:16
這個(gè)就是 借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅? 您好，這樣的就好
84785026
2024 10/24 22:19
那實(shí)際繳納稅款是要扣除那10000的
小鎖老師
2024 10/24 22:20
嗯對(duì)，是這樣做分錄沒錯(cuò)的，相當(dāng)于你抵消了1000
84785026
2024 10/24 22:24
那摘要要怎么寫呢
小鎖老師
2024 10/24 22:27
摘要就是寫抵消前期留底稅款，這個(gè)就行
84785026
2024 10/24 22:27
好的，明白了，謝謝
小鎖老師
2024 10/24 22:28
不客氣的早點(diǎn)休息
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