問題已解決

想問下小規(guī)模建筑勞務(wù)外地業(yè)務(wù)需要開具外經(jīng)證嗎？如果開具怎么預(yù)交稅款?。?？？他本身就是只開一個(gè)點(diǎn)的稅率

84785015| 提問時(shí)間：10/31 09:38
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
你好，需要辦理的季度30萬可以免預(yù)繳增值稅附加稅，其他的需要正常交，比如個(gè)人所得稅、企業(yè)所得稅。
10/31 09:39
84785015
10/31 09:41
可是現(xiàn)在10月，目前是沒有開超30萬，那是預(yù)交稅款也是到一個(gè)季度結(jié)束嗎？另外預(yù)交的話預(yù)交幾個(gè)點(diǎn)??？總共就一個(gè)點(diǎn)的稅率
郭老師
10/31 09:43
你好是的 1%增值稅 附加稅6% 所得稅0.2%
84785015
10/31 09:44
那就是一個(gè)季度結(jié)束以后，我開超過30萬了就需要登陸外地的系統(tǒng)然后給增值稅1個(gè)點(diǎn)的都交給勞務(wù)發(fā)生地嗎？
郭老師
10/31 09:46
對的是的對的是的對的是的
84785015
10/31 09:46
另外我想問下這個(gè)30萬一個(gè)季度是只外地的30萬，還是包含我一個(gè)季度公司所有開發(fā)票的30萬
郭老師
10/31 09:49
你好 只看外地的就可以了
84785015
10/31 09:55
？這30萬是整個(gè)公司一個(gè)季度的開票額還是只外地的部分?。?/div>
郭老師
10/31 09:57
我回復(fù)了，不是吧，只是外地的
84785015
10/31 09:58
那一般納稅人符合簡易征收的，外地預(yù)交是跟一般計(jì)稅的沒有區(qū)別吧？都是增值稅2個(gè)點(diǎn)的
郭老師
10/31 10:00
有區(qū)別的簡易計(jì)稅是3%的增值稅，一般計(jì)稅是2%的增值稅
84785015
10/31 10:02
如果一般納稅人清包工純勞務(wù)是開的發(fā)票就是3的稅率，3全部在外地預(yù)交嗎？
郭老師
10/31 10:05
是的對的是的對的。
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