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老師,我們是生產(chǎn)型一般納稅人,有出口業(yè)務(wù),那關(guān)于增值稅申報表主表中出口銷售額是填第7欄,“免抵退稅辦法出口銷售額”還是8欄免稅銷售額

84785023| 提问时间:2024 10/31 11:52
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歲月靜好老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師,初級會計師,二級建造師
同學(xué)您好,生產(chǎn)型一般納稅人,有出口業(yè)務(wù)應(yīng)該填在增值稅申報表主表的第 7 欄 “免抵退稅辦法出口銷售額”。
2024 10/31 11:56
84785023
2024 10/31 12:00
那減免稅申報表-的免稅銷售額是不是填出口免稅那一列1-1
歲月靜好老師
2024 10/31 12:03
同學(xué),您好。不是太理解你說的。我按我理解的意思,回復(fù)您:如果企業(yè)的出口業(yè)務(wù)不能退稅而改為免稅,那么要把原來在第 7 欄的免抵退銷售額調(diào)整到主表第 8 欄 “免稅銷售額”。需要注意的是,不同地區(qū)的稅務(wù)申報要求可能會有所不同,有些地區(qū)可能不允許生產(chǎn)企業(yè)直接填報免稅銷售額,而是需要先做備案開通免稅申報功能。
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