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小規(guī)模企業(yè)報(bào)稅，季度開(kāi)票金額134200.94 稅額189.06 價(jià)稅合計(jì)134390 其中開(kāi)了一張專票，專票開(kāi)票金額18905.94 稅額189.06 價(jià)稅合計(jì)19095 這樣的情況還用交城市維護(hù)建設(shè)稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加，地方水利建設(shè)基金嗎

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2024 10/31 16:49
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，專票 189.06這個(gè)增值稅要交的，所以城市維護(hù)建設(shè)稅，教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加要交， 水利基金的計(jì)稅依據(jù)是不含稅收入也就是以增值稅銷售額作為計(jì)稅依據(jù)。水利基金屬于地方性政策，有的地方征收，也有的地方不征收。對(duì)于水利建設(shè)基金的稅率，各地還是存在很大的自主性，因此也存在著很大的差異
2024 10/31 16:50
84784999
2024 10/31 16:52
是內(nèi)蒙古的公司
84784999
2024 10/31 16:59
公司多交了水利建設(shè)基金稅，怎么退稅
廖君老師
2024 10/31 17:01
您好，小規(guī)模公司開(kāi)專都要交稅，全國(guó)統(tǒng)一的。 新版電子稅務(wù)局【我要辦稅】-【一般退稅管理】-【一般退稅管理】-【一站式退抵稅（費(fèi)）】
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