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實(shí)務(wù)
問題已解決
車輛租賃企業(yè)和渠道商合作，渠道商幫助拉散客司機(jī)，理論上業(yè)務(wù)模式是司機(jī)交租金給租賃公司，公司給渠道商傭金。實(shí)際上業(yè)務(wù)模式是司機(jī)給渠道商租金，租賃公司應(yīng)該給的傭金多退少補(bǔ)。渠道商給租賃公司開服務(wù)費(fèi)發(fā)票，對(duì)應(yīng)付了傭金部分會(huì)記賬，不用付錢的部分如何記賬？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
?您好，我們現(xiàn)在還開票給渠道商么，不開就按收到有錢記賬
借：應(yīng)收賬款? ?貸：主營業(yè)務(wù)收入? ?銷項(xiàng)稅
11/02 12:43
廖君老師 
11/02 13:18
您好，渠道商給租賃公司開服務(wù)費(fèi)發(fā)票，那是租賃公司要付款了，我重新寫分錄
借：銷售費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)? ?貸，：其他應(yīng)付款
應(yīng)收司機(jī)的
借：應(yīng)收賬款? ?貸：主營業(yè)務(wù)收入? ?銷項(xiàng)稅
實(shí)際收款
借：銀行? ?其他應(yīng)付款? ??貸：應(yīng)收賬款??
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