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樸老師那我要怎么做，我的會(huì)計(jì)分錄就是應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)
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您好，您這個(gè)是什么業(yè)務(wù)呢
2024 11/04 09:00
84785040 
2024 11/04 09:01
我這個(gè)只是會(huì)計(jì)分錄二級(jí)明細(xì)
84785040
2024 11/04 09:02
我之前用的應(yīng)付職工薪酬或是應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，這兩個(gè)科目都是無余額的
東老師 
2024 11/04 09:02
您的意思是福利費(fèi)怎么做賬嗎
84785040
2024 11/04 09:14
跟工資一樣的啊
東老師
2024 11/04 09:15
對(duì)的，應(yīng)付福利費(fèi)科目只是過度，最后是明天沒有余額
84785040
2024 11/04 09:21
我不知道哪點(diǎn)錯(cuò)了，麻煩老師給我看看
東老師
2024 11/04 09:21
你沒計(jì)提，計(jì)提借管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬
84785040
2024 11/04 09:27
老師我找到原因了是九月份計(jì)提工資分錄我寫成借管理費(fèi)用職工薪酬4500貸管理費(fèi)用職工薪酬4500
東老師
2024 11/04 09:28
哦，那就是你的會(huì)計(jì)分錄寫錯(cuò)了
84785040
2024 11/04 09:28
寫錯(cuò)了，這十一月份我該怎么改正
東老師
2024 11/04 09:28
按照之前的做負(fù)數(shù)，然后再做正確的就成
84785040
2024 11/04 09:29
但是我九月份我月末結(jié)轉(zhuǎn)了管理費(fèi)用職工薪酬出現(xiàn)了
東老師
2024 11/04 09:29
就按照我說的這么做賬就成
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