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有一張專用發(fā)票，在10月認證了，但是這個進項票在11月做賬，這樣就是余額表上留底數(shù)和增值稅申報表數(shù)不一樣了，那10月應該做一筆分錄還是不用管呢
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你好，其實10月份應該做認證的這筆賬了。
11/05 11:48
84785004 
11/05 11:49
怎么做呢
宋生老師 
11/05 11:50
你好這個要，這個要看你是什么業(yè)務的發(fā)票，要看發(fā)票品名。
84785004
11/05 11:54
就是順豐的快遞費啊
宋生老師
11/05 11:54
你好，這個你可以借，管理費用，快遞費，應交稅費，應交增值稅進項稅額，貸應付賬款等
84785004
11/05 11:58
不行啊，員工是在11月拿來的報銷單，一個報銷單上有10月的發(fā)票，還有11月的發(fā)票，那個順豐快遞費就是其中一個10月開的發(fā)票，11月的發(fā)票不能做在10月吧？
宋生老師
11/05 11:59
你好，10月的發(fā)票你如果沒有做賬你就做到11月。
84785004
11/05 12:00
那就是還是回到一開始的問題了，對不上有影響嗎10月？下個月肯定余額表進項和增值稅申報表留底對上了
宋生老師
11/05 12:01
你好這個到11月底能夠對上就可以了。
宋生老師
11/05 12:01
因為本身就是一個更正的過程。
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