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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，我們2021年有一批貨買出去，沒有入賬，到現(xiàn)在貨款收不回來(lái)，被告人入獄，我們公司這筆收不回來(lái)的賬怎么入賬
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那個(gè)轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失
2024 11/05 14:21
84784949 
2024 11/05 14:22
主要是當(dāng)時(shí)我們賬上沒做這筆賬，貨在賬上掛著，東西已經(jīng)發(fā)給對(duì)方，
84784949
2024 11/05 14:23
我現(xiàn)在是重新入賬嗎
家權(quán)老師 
2024 11/05 14:25
現(xiàn)在做發(fā)貨的賬呀，不收回的成本轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外支出
84784949
2024 11/05 14:27
是做應(yīng)收賬款，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。不知道怎么做分錄
家權(quán)老師
2024 11/05 14:28
借應(yīng)收賬款，
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅
84784949
2024 11/05 14:30
要先做成收入呀，那成本是不是也要結(jié)轉(zhuǎn)
家權(quán)老師
2024 11/05 14:31
是的，先做收入，再結(jié)轉(zhuǎn)成本
84784949
2024 11/05 14:31
后面又做成壞賬嗎？
84784949
2024 11/05 14:32
壞賬的分錄怎么做呀
家權(quán)老師
2024 11/05 14:32
是的，就是那個(gè)意思的
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