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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我公司是便民市場，市場收取的商鋪?zhàn)鈶舻娜∨M(fèi)，怎么入賬，入賬科目怎么寫
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您好，這個(gè)你們不是還要繳納給暖氣公司嗎，還是說你們中間有好處了
11/06 16:37
84784972 
11/06 16:40
我們都提前交了電費(fèi)，后期收取的取暖費(fèi)
小鎖老師 
11/06 16:41
那你們這部分，做其他業(yè)務(wù)收入就行，貸方
84784972
11/06 16:43
做收入，還得交稅
84784972
11/06 16:43
貸方?jīng)_回電費(fèi)可以嗎
小鎖老師
11/06 16:43
那肯定了，因?yàn)檫@個(gè)你們也不支付了
84784972
11/06 16:50
老師，我們得支付電費(fèi)，所有的電費(fèi)都是從我們這里去支付，然后再收回商戶的電費(fèi)
84784972
11/06 16:51
所以不能計(jì)入收入吧
小鎖老師
11/06 16:51
不是，到底是電費(fèi)啊，還是取暖費(fèi)??？
84784972
11/06 17:19
取暖費(fèi)也是電費(fèi)
小鎖老師
11/06 17:20
那你就? 一開始支付的時(shí)候? 借 其他應(yīng)收款? 貸 銀行存款，后期收回商戶的電費(fèi)的話，這個(gè)做反向的，就可以
84784972
11/07 07:16
可是，老師，我開始支付的時(shí)候是一起支付的，包括辦公區(qū)，公共區(qū)域，所有的電費(fèi)，分不出來哪些是租戶的
小鎖老師
11/07 09:18
那其他應(yīng)收款對應(yīng)其他，不對應(yīng)具體的商戶名字，這樣可以
84784972
11/07 09:20
可是我公司辦公區(qū)，公共區(qū)域交的電費(fèi)是費(fèi)用啊，如果不在費(fèi)用科目入賬，我公司不是虧了嗎，電費(fèi)不能走費(fèi)用
小鎖老師
11/07 09:37
是電費(fèi)沒錯(cuò)，但是這個(gè)不是咱們承擔(dān)的吧，是最終要人家租戶承擔(dān)，你們收了他們的錢，對不？
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