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每個季度和年度享受小微企業(yè)的這個資產(chǎn)總額小于5000萬的時間界定是怎樣的？

每個季度末算平均值。

這個要怎么算？

你好！你看一下企業(yè)所得稅報表。

我問的是這個每個季度末算平均值怎么算？

計算每個季度的平均資產(chǎn)總額。公式為：季度平均值=（季初值+季末值）/2。例如，如果第一季度的季初資產(chǎn)總額是100萬元，季末資產(chǎn)總額是150萬元，則第一季度的平均資產(chǎn)總額為125萬元。 計算全年的平均資產(chǎn)總額。公式為：全年季度平均值=全年各季度平均值之和/4。例如，如果四個季度的平均資產(chǎn)總額分別為125萬元、130萬元、135萬元和140萬元，則全年的平均資產(chǎn)總額為132.5萬元

那，如果企業(yè)所得稅申報表的資產(chǎn)總額生成的值和財務(wù)報表的不一樣要不要更改呢？

那就更改所得稅報表，現(xiàn)在電子稅務(wù)局一般是自動帶入數(shù)據(jù)。

你每個季度先報財務(wù)報表，報了之后報所得稅報表就會自動帶入數(shù)據(jù)。

這是我的財務(wù)報表數(shù)據(jù)

9月的財務(wù)報表數(shù)據(jù)

這個企業(yè)所得稅報表需要改么？好像都不對啊

你這個就三季度季末的數(shù)據(jù)不對，前面都是對的。一季度寄出的數(shù)據(jù)就是1月期初或者說前一年12月末，二季度季初就是一季度的季末數(shù)據(jù)，二季度季末就是6月期末數(shù)據(jù)，以此類推。

但是我改了它就提示和財務(wù)報表數(shù)據(jù)不一致了

你季報的財務(wù)報表已經(jīng)報了嗎？

三季度末應(yīng)該是4984.05，財務(wù)報表如果沒報，他就代入的是期初的數(shù)據(jù)。

已經(jīng)報了，財務(wù)報表也是剛更正的

可以選擇把所得稅報表重置或者手動錄入數(shù)據(jù)，有提示也沒有關(guān)系。

你最好看一下財務(wù)報表的期末數(shù)據(jù)是不是填錯了，因為系統(tǒng)帶入數(shù)據(jù)一般不會出錯。

看了，剛剛剛更正的財務(wù)報表數(shù)據(jù)就是那個圖里的

將所得稅報表重置，然后重新獲取一下報稅信息

好的，謝謝啦

不用謝，有問題再咨詢咯！