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2023年房租發(fā)票忘記開(kāi)具，可以2024年開(kāi)具并企業(yè)所得稅前扣除嗎

84785046| 提問(wèn)時(shí)間：2024 11/08 11:35
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堂堂老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
通常情況下，房租費(fèi)用需要在發(fā)生的當(dāng)年開(kāi)具發(fā)票并在當(dāng)年的企業(yè)所得稅申報(bào)中進(jìn)行扣除。如果忘記在2023年開(kāi)具房租發(fā)票，理論上應(yīng)該盡快補(bǔ)開(kāi)，并在2024年的賬務(wù)中體現(xiàn)這筆費(fèi)用，但這可能會(huì)影響2023年的稅前扣除。建議補(bǔ)開(kāi)發(fā)票后，及時(shí)與會(huì)計(jì)師溝通，確保賬務(wù)處理的正確性。
2024 11/08 11:37
84785046
2024 11/08 11:46
2022年的下半年也忘記了，還能補(bǔ)開(kāi)嗎
堂堂老師
2024 11/08 11:49
可以補(bǔ)開(kāi)2022年下半年的房租發(fā)票，但需要注意的是，補(bǔ)開(kāi)發(fā)票后，這筆費(fèi)用僅能在補(bǔ)開(kāi)發(fā)票的當(dāng)年進(jìn)行會(huì)計(jì)處理和稅務(wù)申報(bào)。這意味著雖然可以補(bǔ)開(kāi)發(fā)票，但無(wú)法對(duì)2022年的稅務(wù)申報(bào)產(chǎn)生影響。請(qǐng)及時(shí)處理，避免影響財(cái)務(wù)和稅務(wù)合規(guī)性。
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