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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，收到休閑年卡專票，但是作為福利費(fèi)，不抵扣進(jìn)項(xiàng)，在稅務(wù)系統(tǒng)做不抵扣勾選，進(jìn)項(xiàng)稅額直接計(jì)入福利費(fèi)了，是不需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的對(duì)吧
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是的，如果你已經(jīng)在稅務(wù)系統(tǒng)中選擇了不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，這部分稅額直接計(jì)入福利費(fèi)用，就無需再進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出處理了。這樣做已經(jīng)符合了相關(guān)的會(huì)計(jì)和稅務(wù)處理規(guī)定。
11/08 14:54
84785042 
11/08 15:02
那我如果想要查詢哪些做了不抵扣勾選，是不是不好查詢了
小智老師 
11/08 15:05
其實(shí)可以查詢的。在大多數(shù)稅務(wù)軟件中，你可以通過查看進(jìn)項(xiàng)稅額的明細(xì)記錄來篩選出哪些發(fā)票進(jìn)行了不抵扣勾選。如果軟件支持，你還可以設(shè)置篩選條件來直接顯示所有做了不抵扣勾選的發(fā)票，這樣就可以方便地進(jìn)行查驗(yàn)和管理了。
84785042
11/08 15:06
您說的是電子稅務(wù)局嗎
84785042
11/08 15:07
還是財(cái)務(wù)軟件？
小智老師
11/08 15:08
我指的是財(cái)務(wù)軟件。在使用財(cái)務(wù)軟件時(shí)，通?？梢酝ㄟ^設(shè)置篩選條件或查看特定的報(bào)表來查詢已經(jīng)做了不抵扣勾選的發(fā)票。如果使用的是電子稅務(wù)局系統(tǒng)，可能需要查看具體的進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)或相關(guān)報(bào)表來獲取這些信息。
小智老師
11/08 15:09
我指的是財(cái)務(wù)軟件。在使用財(cái)務(wù)軟件時(shí)，通?？梢酝ㄟ^設(shè)置篩選條件或查看特定的報(bào)表來查詢已經(jīng)做了不抵扣勾選的發(fā)票。如果使用的是電子稅務(wù)局系統(tǒng)，可能需要查看具體的進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)或相關(guān)報(bào)表來獲取這些信息。
84785042
11/08 15:09
金蝶，做這個(gè)憑證的時(shí)候根本就不過進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，計(jì)入費(fèi)用，查不出來。
小智老師
11/08 15:12
在這種情況下，你可以嘗試通過查看具體的費(fèi)用類別明細(xì)來追蹤。通常福利費(fèi)用會(huì)單獨(dú)列賬，你可以檢查與福利費(fèi)相關(guān)的會(huì)計(jì)憑證，看是否有包含進(jìn)項(xiàng)稅額的記錄。如果金蝶軟件中沒有直接的篩選功能，可能需要手動(dòng)查看相關(guān)費(fèi)用科目的明細(xì)賬來確定哪些是包含了不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的費(fèi)用。
84785042
11/08 15:14
或者可以從稅務(wù)系統(tǒng)導(dǎo)出不抵扣勾選明細(xì)，按發(fā)票號(hào)碼查詢
84785042
11/08 15:14
之前我們是用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出過了一下，是不是錯(cuò)誤的做法。
小智老師
11/08 15:15
如果之前已經(jīng)進(jìn)行了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的處理，但實(shí)際上選擇了不抵扣勾選并直接計(jì)入了費(fèi)用，那么這樣的處理確實(shí)不太符合規(guī)定。正確的做法應(yīng)該是直接將不抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入相應(yīng)的費(fèi)用科目，而不是先做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。你可以調(diào)整會(huì)計(jì)處理，確保與稅務(wù)規(guī)定一致。
小智老師
11/08 15:16
如果之前已經(jīng)進(jìn)行了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的處理，但實(shí)際上選擇了不抵扣勾選并直接計(jì)入了費(fèi)用，那么這樣的處理確實(shí)不太符合規(guī)定。正確的做法應(yīng)該是直接將不抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入相應(yīng)的費(fèi)用科目，而不是先做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。你可以調(diào)整會(huì)計(jì)處理，確保與稅務(wù)規(guī)定一致。
84785042
11/08 15:17
之前這樣做為了好查詢
小智老師
11/08 15:19
理解您的考慮。為了便于查詢，確實(shí)有時(shí)會(huì)采取一些特殊的會(huì)計(jì)處理方法。不過，最重要的還是要確保會(huì)計(jì)處理符合稅務(wù)規(guī)定。您可以在保證符合規(guī)定的基礎(chǔ)上，探索其他便于查詢和管理的方法，比如使用財(cái)務(wù)軟件的高級(jí)查詢功能或者定期生成特定的報(bào)表來幫助追蹤和管理這類事項(xiàng)。這樣既能滿足查詢的需求，也能保證會(huì)計(jì)處理的準(zhǔn)確性。
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