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留抵稅，這個月賬怎么做？
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你好，這個不需要單獨做，需要在申報表上有體現(xiàn)就行。
11/12 14:04
84785045 
11/12 14:09
申報表就是還是一樣填寫進項和銷項表就可以把，和正常申報是一樣的吧
宋生老師 
11/12 14:09
你好，是的，就是這樣子操作。
84785045
11/12 14:10
那這個月分錄就是變成借方應交稅費-未交增值稅，是嗎
宋生老師
11/12 14:11
你好是的，就是這樣子的。
84785045
11/12 14:14
那下個月，這個未交增值稅怎么轉(zhuǎn)出來呢
宋生老師
11/12 14:15
你好，月份終了，將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借：應交稅費——應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應交稅費——未交增值稅
84785045
11/12 14:20
這個月也是這樣做是吧
84785045
11/12 14:20
留抵稅太多，會不會有問題
宋生老師
11/12 14:21
你好，你留底的時候不用單獨做賬，確認需要交稅的時候就做上面的憑證。
84785045
11/12 14:22
這個月不需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項進項嗎
宋生老師
11/12 14:23
你好，進項和銷項可以不用結(jié)轉(zhuǎn)。
84785045
11/12 14:24
那就是需要交稅，再做上面憑證，是吧
84785045
11/12 14:25
留抵稅太多，會不會不好
宋生老師
11/12 14:25
你好，是的需，需要交稅的時候就做上面的憑證。
一般稅務局是看年度的。稅負率
84785045
11/12 14:51
老師，我問下，開了紅字票，是不是之前進項的需要做轉(zhuǎn)出處理？
宋生老師
11/12 14:52
你好，是的。是需要轉(zhuǎn)出。
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