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小規(guī)模勞務(wù)公司，修改了2020年的工人個人所得稅申報，減少了工資。怎么做賬務(wù)處理？？需要修改2020年申報的哪些表？？
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借應(yīng)付職工薪酬工資
貸利潤分配未分配利潤
當(dāng)時發(fā)了工資退回來了嗎
修改職工薪酬明細(xì)表減少實(shí)際金額和稅收金額
11/12 22:15
84785027 
11/12 23:04
當(dāng)時的情況我也不太清楚，上個財務(wù)沒有交接。因?yàn)槭峭獾亓鲃愚r(nóng)民工，現(xiàn)在也不太好找人了。工資沒有退回。工資沒有退回的賬務(wù)處理是怎么樣的？？？企業(yè)所得稅需要修改嗎？比如修改了20年1季度的，后面季度的需要逐一修改嗎？還是只需要修改2020年匯算清繳的報表？
郭老師 
11/13 06:35
季度不修改
那你們減少問你知道原因嗎
84785027
11/13 09:22
是因?yàn)閭€稅投訴。
郭老師
11/13 09:23
多申報了嗎
沒有的話咋投訴
84785027
11/13 09:26
老師，你好。這是2020年的賬，上個財務(wù)沒有交接，資料什么也不好找。只能按照多申報處理。
郭老師
11/13 09:27
你好，那你看下做了我上面第一個賬務(wù)處理余額有嗎？應(yīng)付職工薪酬有余額嗎？
郭老師
11/13 09:27
你得需要看下你自己的帳
84785027
11/13 09:32
老師，你好。有余額的。上個財務(wù)沒有交接，帳目也是新建的。
郭老師
11/13 09:35
有余額是借方余額，貸方余額
如果是借方余額，借庫存現(xiàn)金
貸應(yīng)付職工薪酬。
郭老師
11/13 09:35
還現(xiàn)金又不對了吧，那你這個到底是什么原因調(diào)增多給人家申報了嗎？賬上也多做了。
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