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問題已解決
老師好，幾個月前分幾批銷售了10萬元的商品，開了發(fā)票，且客戶已經(jīng)抵扣了稅額，現(xiàn)在客戶要求退貨3萬元的商品，怎樣操作比較好，是紅沖一張大發(fā)票，再開一張小發(fā)票給他們，還是與客戶簽一個3萬的合同，客戶用原價把貨賣給我，并開一張發(fā)票給我好呢？謝謝。
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從合規(guī)和簡便角度考慮，建議采用紅沖發(fā)票方式。因為紅沖發(fā)票符合規(guī)定，能直接沖減原銷售業(yè)務，雖然手續(xù)稍繁瑣，但賬務處理清晰，能準確反映業(yè)務情況；而客戶反向銷售操作雖相對靈活，但有稅務風險，且賬務處理復雜。
11/13 09:06
84784959 
11/13 09:14
返向銷售，賬務處理簡單，10萬商品分別是開了5萬，2萬，2萬，1萬的銷售發(fā)票，是紅沖最早的那張5萬的發(fā)票，然后再開一張2萬的發(fā)票吧
樸老師 
11/13 09:15
同學你好
是這樣的
84784959
11/13 09:17
紅沖成功了，稅款會退貨我司銀行賬號嗎，客戶稅額已經(jīng)抵扣掉了
84784959
11/13 09:20
客戶還必須做進項轉出，若客戶不配合，稅務局會填退回嗎，不可能，反向銷售簡單，客戶開一張新的銷售發(fā)票，當做我們的進項
樸老師
11/13 09:24
同學你好
沖減你的藍字發(fā)票
84784959
11/13 09:26
假設我是賣的半導體，開票是半導體給客戶的發(fā)票，但是客戶是做通信設備的，反向銷售他們開銷售發(fā)票可能不好開半導體，如果開通信設備的發(fā)票給我們，我們做賬也沒有問題吧，我們也可能購買通信設備自己辦公用的，主要是退貨能返回稅額即可，你看這樣可以嗎，謝謝。
樸老師
11/13 09:27
同學你好
這個不另外退稅
是紅沖你這個月的藍字發(fā)票
84784959
11/13 09:33
這個月，指的是銷售給客戶5萬的那個月吧，也就是紅沖5萬的那張發(fā)票吧
樸老師
11/13 09:34
同學你好
這個月開的藍字發(fā)票然后當月紅沖就不用交了
84784959
11/13 09:36
假設這個月不夠3萬，順延在下個月紅沖是嗎
樸老師
11/13 09:37
同學你好
對的
是這樣的哦
84784959
11/13 09:39
那我做了紅沖的那張籃子發(fā)票，客戶已經(jīng)抵扣掉稅務了，稅務局會要求客戶做進項稅務轉出嗎
樸老師
11/13 09:42
同學你好
他們需要進項轉出
84784959
11/13 09:47
那紅沖了，我這個月的3萬的怎么做賬，5萬負收入，2萬正收入嗎
樸老師
11/13 09:50
對的
申報的時候按紅沖后的負數(shù)三萬申報
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