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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好這個(gè)月的資產(chǎn)負(fù)債表不平衡我應(yīng)該從哪個(gè)方向查問題，科目余額表是對(duì)的
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你好，科目余額表是對(duì)的，那么你就直接按照科目余額表跟資產(chǎn)負(fù)債表一個(gè)個(gè)去核對(duì)，看哪個(gè)對(duì)不上。
2024 11/14 08:26
84784950 
2024 11/14 08:28
老師你好，重分類出現(xiàn)負(fù)數(shù)我應(yīng)該怎么設(shè)置公式，我們都是手工編制的
宋生老師 
2024 11/14 08:29
你好，這個(gè)公式的話難說，要看具體情況，但是你如果出現(xiàn)負(fù)數(shù)就做到對(duì)應(yīng)科目。
比如你的其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)，你就計(jì)入到其他應(yīng)付款，你的應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)，你就計(jì)入到預(yù)收賬款。
84784950
2024 11/14 08:40
老師你好，應(yīng)收賬款出現(xiàn)負(fù)數(shù)，資產(chǎn)表中我需要填寫-號(hào)嗎
宋生老師
2024 11/14 08:42
你好，應(yīng)收賬款出現(xiàn)負(fù)數(shù)，你可以填入到預(yù)收賬款里面。
84784950
2024 11/14 08:48
老師本年利潤借方期初有余額是不是要用利潤分配把它減出來
宋生老師
2024 11/14 08:49
你好，你可以轉(zhuǎn)到未分配利潤里面去。
84784950
2024 11/14 08:50
老師也就是說未分配利潤需要把它加上去，體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表中
宋生老師
2024 11/14 08:51
你好，是的，就是這樣子的。
84784950
2024 11/14 08:52
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)期末余額怎么處理呢？
宋生老師
2024 11/14 08:52
你好，你可以填入到其他流動(dòng)資產(chǎn)里面的。
宋生老師
2024 11/14 08:52
資產(chǎn)負(fù)債表里面有一個(gè)其他流動(dòng)資產(chǎn)。
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