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老師，在嗎，想請教關于印花稅申報，其中的買賣合同即為：購銷行為，購進即為：進項，如當月進項為100萬，同時進項只抵扣了：85萬，申報印花稅是按85萬還是100萬？
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您好，申報印花稅是100萬
11/14 21:15
84784972 
11/14 21:42
那么還有情況，假設客戶已開具，當月并沒有給我司，那就與電子稅務不一致
廖君老師 
11/14 21:48
您好，我用工作經驗回復哈
合同如果是寫明的未稅和稅，就是按未稅申報，如果沒有分開就是按含稅來申報，不過這是書上寫的，工作我們是根據(jù)賬套里科目的記賬金額來申報的，因為稅務不來看我們合同的，就是取賬上的數(shù)據(jù)來和我們的印花稅申報表來比對的。 比如買賣合同0.03%是收入貸方累計+原材料或庫存商品借方累計，保險合同0.1%根據(jù)賬套里管理費用等-保險費取數(shù)，租賃合同0.1%根據(jù)賬套里管理費用等-租賃費取數(shù)
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