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問(wèn)題已解決
如果我們自己購(gòu)進(jìn)材料13個(gè)點(diǎn)，本來(lái)想抵一般計(jì)稅的進(jìn)項(xiàng)稅，但是我們開(kāi)出去材料票不也是13個(gè)點(diǎn)嗎？這樣也抵了進(jìn)項(xiàng)稅啊，是這么理解嗎
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你好！如果你只是同筆材料買進(jìn)賣出，假設(shè)買進(jìn)100元，稅額13 賣出110元，稅額110*0.13
11/15 06:30
MI 娟娟老師 
11/15 06:32
這樣，賣出稅額110*0.13=14.3元，
應(yīng)交增值稅=14.3-13=1.3元
84785005 
11/15 06:39
可是我想抵一般計(jì)稅的進(jìn)項(xiàng)稅呀，怎么整？正常這個(gè)材料屬于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目上需要的材料，因?yàn)楹?jiǎn)易計(jì)稅這個(gè)項(xiàng)目抵不了，所以我單獨(dú)購(gòu)進(jìn)用來(lái)的一般計(jì)稅的進(jìn)項(xiàng)稅，怎么操作
MI 娟娟老師
11/15 06:50
單獨(dú)購(gòu)進(jìn)來(lái)的一般計(jì)稅，還是一樣的操作，你進(jìn)項(xiàng)稅額歸進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額歸銷項(xiàng)稅額，用銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額得出要交的稅
簡(jiǎn)易不能抵扣就不要算進(jìn)去
MI 娟娟老師
11/15 06:52
抵扣勾選一般計(jì)稅可以抵扣的部分
84785005
11/15 07:09
那我購(gòu)進(jìn)的材料就是不做銷售唄，我勾選怎么計(jì)入成本？
MI 娟娟老師
11/15 07:14
勾選操作是抵扣銷項(xiàng)，計(jì)算增值稅的
84785005
11/15 07:36
那就是還是要做銷售唄，不能直接用于項(xiàng)目
MI 娟娟老師
11/15 07:37
按實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)，是銷售就要做銷售，購(gòu)進(jìn)就做購(gòu)進(jìn)
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