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實(shí)務(wù)
問題已解決
財(cái)報(bào)中，上期資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤期末數(shù)+本期凈利潤不等于本期資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤了是什么原因呢？要怎么調(diào)整
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你好，這個(gè)你看你的未分配利潤的明細(xì)賬，看是不是？有分配過利潤或者補(bǔ)所得稅。
11/15 14:02
84785012 
11/15 14:25
都沒有過的
宋生老師 
11/15 14:28
你好，那你看你的期初對(duì)不對(duì)得上。
84785012
11/15 15:09
上月和本月未分配利潤期初數(shù)都是一樣的
宋生老師
11/15 15:09
你好，就是你上面計(jì)算的那個(gè)公式。上一個(gè)月能不能對(duì)得上？
84785012
11/15 15:48
7月和8月的是可以對(duì)得上的，就是8月和9月的對(duì)不上
宋生老師
11/15 15:50
您好，那應(yīng)該就是在8月里面呢，你看8月份做過什么？或者你看一下科目余額表。未分配利潤的明細(xì)賬
84785012
11/15 16:28
我用2013年12月的未分配利潤期末數(shù)+2024.08月凈利潤的累計(jì)數(shù)=2024.08月資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤的期末數(shù)，那就證明8月的應(yīng)該沒問題吧，問題出在9月，是這樣嗎
宋生老師
11/15 16:29
你好，是的，就是這樣理解。
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