00:10:00
問題已解決
老師，想要咨詢一下，我公司是會員制的酒店，先預(yù)收客戶房費，在我們公司是小規(guī)模納稅人時，有一客戶說要消費，然后前臺開出了消費單，根據(jù)消費單我這邊已經(jīng)確認(rèn)了收入，后面我們公司升為一般納稅人，又說客戶不消費了，需要把這筆賬充回去，現(xiàn)在我就不知道這個賬該怎么做呢？分錄應(yīng)該怎么寫呢？（之前的分錄是借預(yù)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，及稅款）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，客戶也沒有開票，當(dāng)時我們確認(rèn)的未開票收入，現(xiàn)在去稅務(wù)大廳更正申報小規(guī)模的增值稅申報表（帶好客戶取消單子但我們已確認(rèn)收入交稅的資料），賬上最好是反結(jié)賬到當(dāng)月，因為我們從小規(guī)模變成一般人，稅率都變了，這樣以后月申報時才能賬表一致
11/16 21:33
84785045 
11/16 21:47
就是稅務(wù)系統(tǒng)和賬上都要匹配的調(diào)整對嗎？
廖君老師 
11/16 21:51
您好，是的，要賬表一致，
84785045
11/16 21:52
好勒，謝謝老師
廖君老師
11/16 21:55
?親愛的朋友， 祝您工作順利，生活順意~??
? ? ? ? ?希望能幫助到您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
閱讀 531
描述你的問題，直接向老師提問
2852
意見反饋
