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老師你好,請教一下上游開的進(jìn)項(xiàng)票怎么才能對應(yīng)給下游開的銷項(xiàng)票呢?我剛?cè)ミ@個公司,老會計(jì)讓對票 ,下游客戶也多,我也不知道怎么區(qū)別對應(yīng)?

84785011| 提問時(shí)間:2024 11/17 00:12
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聽風(fēng)老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計(jì)師,法律職業(yè)資格證(A證)
上游的進(jìn)項(xiàng)稅,本來就無法逐一對應(yīng)到銷項(xiàng)稅。 簡單來說:銷項(xiàng) - 進(jìn)項(xiàng) =應(yīng)納稅額,一個企只要匯總算出來就可以。 如果你們進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)都是同一稅率,你直接用銷售額占比就可以算出某一下游客戶的稅金差異。如果不同,那就要區(qū)分不同稅率貨物,進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)的占比,這個工作量就會大一些。
2024 11/17 00:29
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