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老師我們屬于批發(fā)零售食材的一般納稅人，我們要求供應商開發(fā)票，免稅的就開普票開明細，應稅的開專票也要開明細，這個明細的依據(jù)就是他們送貨給我們銷售單貨品，這樣沒有錯對吧
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你好，是的，開票的依據(jù)是送貨單和合同
2024 11/17 09:45
84785036 
2024 11/17 09:53
我們的采購合同是沒有金額的，供應商就該按銷售單據(jù)實開明細對吧，我現(xiàn)在接到很多供應商的電話，他們都想開一批，并且還想張冠李戴，把應稅商品做成免稅商品來開發(fā)票呢，這樣屬于虛開嗎
波德老師 
2024 11/17 10:03
沒合同就按銷貨單開，沒有真實交易就屬于虛開，開一批，必須附明細
84785036
2024 11/17 10:14
老師，我們上個月收到供應商的發(fā)票與他們的銷售單都不一致呢，銷售單上有的商品，發(fā)票上又沒有開，這樣怎么辦呢
波德老師
2024 11/17 10:16
讓對方重開，以后和實際貨物不一樣的發(fā)票不接收就行了
84785036
2024 11/17 10:28
很多供應商都是這樣操作，我都懷疑是我的要求錯了得，難道其它公司都沒有看過他們的發(fā)票明細嗎？是不是稅務不會查的這么嚴呢老師
波德老師
2024 11/17 10:35
稅務可能查不到，但是一旦查到就會有風險
84785036
2024 11/17 15:58
我們是私企和國慶聯(lián)營的新成立的公司，國資這邊入股的企業(yè)每年都要審計，如果這樣的話，我是不是嚴格要求票據(jù)流一定要保持一致
波德老師
2024 11/17 16:30
是的，必須保持一致。
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