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實(shí)務(wù)
問題已解決
產(chǎn)品中有用到鋁材對(duì)出口退稅有影響
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你好，這個(gè)需要稅務(wù)局或者海關(guān)認(rèn)定。你如果是問最新的政策的話，需要他們認(rèn)定，暫時(shí)沒有出很明確的細(xì)則。
2024 11/18 08:53
84785029 
2024 11/18 13:45
500萬(wàn)固定資產(chǎn)一次性扣除，填了A201020表，匯算清繳時(shí)賬上該固定資產(chǎn)已折舊的金額需要調(diào)增嗎？
宋生老師 
2024 11/18 13:46
你好，你是今年做的一次扣除的話，把折舊的部分需要調(diào)一下。以后年度每年都需要調(diào)。
84785029
2024 11/18 13:48
今年做的一次扣除，折舊的部分今年需要調(diào)增嗎？
宋生老師
2024 11/18 13:49
你好，是的，因?yàn)槟惚旧硪呀?jīng)一次扣除了，你還有折舊，那么這個(gè)折舊部分是多出來(lái)的。
84785029
2024 11/18 13:55
匯算清繳本年調(diào)增101601.78嗎？
宋生老師
2024 11/18 13:55
你好，你折舊了多少金額？
84785029
2024 11/18 13:56
賬上已折舊了101601.78
宋生老師
2024 11/18 13:57
你好是的，那你就調(diào)增這么多金額就可以了。
84785029
2024 11/18 13:59
本年享受優(yōu)惠的資產(chǎn)原值2089153.77，一次性扣除金額是1987551.98，賬上已折舊了101601.78，匯算清繳本年調(diào)增101601.78
宋生老師
2024 11/18 14:00
你好，這個(gè)是這樣子的，你一次性扣除了198萬(wàn)，然后已經(jīng)折舊的這個(gè)金額，是不是這個(gè)198萬(wàn)的設(shè)備的折舊金額？
宋生老師
2024 11/18 14:00
如果是這臺(tái)設(shè)備的折舊金額那就沒問題。
84785029
2024 11/18 14:01
折舊的是原值2089153.77的折舊額
宋生老師
2024 11/18 14:02
你好，是這樣子的，你要調(diào)的只是這一臺(tái)一次性扣除的商品的折舊部分。
84785029
2024 11/18 14:05
設(shè)備原值2089153.77，A201020表一次性扣除的金額是1987551.98，賬上已折舊了101601.78，匯算清繳本年需要把賬上已折舊的金額調(diào)增101601.78
宋生老師
2024 11/18 14:08
你好是的，就是這樣子的。
84785029
2024 11/18 14:19
101601.78不調(diào)整的,稅法上,這個(gè)是可以扣除的
宋生老師
2024 11/18 14:24
你好，你不是已經(jīng)稅前一次扣除了嗎？
84785029
2024 11/18 14:29
一次性扣除的金額是1987551.98，
宋生老師
2024 11/18 14:32
你好，我明白你說(shuō)的這個(gè)。你如果是這一臺(tái)機(jī)器的折舊，你調(diào)整就可以了。
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