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老師,23年的暫估,在24年匯算時(shí)已經(jīng)調(diào)增啦,但是暫估還在賬上掛著呢,想問一下這筆分錄怎么寫

84784994| 提問時(shí)間:11/19 11:10
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
意思是那個(gè)暫估是虛假的?
11/19 11:11
84784994
11/19 11:21
是的,已經(jīng)調(diào)增啦
家權(quán)老師
11/19 11:24
那么就 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:利潤分配-未分配利潤
84784994
11/19 11:34
福利費(fèi)開啦個(gè)專票,我可以不勾選不抵扣,可以嗎,還是做重開,或者進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
家權(quán)老師
11/19 11:36
直接做不抵扣勾選就是了哈,為啥喜歡進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
84784994
11/19 11:37
我也不抵扣,不勾選,這樣可以是吧老師
家權(quán)老師
11/19 11:39
我要辦稅-稅務(wù)數(shù)字賬戶-發(fā)票勾選確認(rèn)-不抵扣勾選
84784994
11/19 12:12
老師還想問一個(gè)膨潤土行業(yè)利潤率是多少,
家權(quán)老師
11/19 14:23
據(jù)實(shí)做賬報(bào)稅就是了哈,沒有行業(yè)的利潤率的
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